- 공직기강 확립을 위한 - 2025년 공단 감사 기본계획

공단의 자발적 감사체계 강화 및 청렴도 향상을 통해 기관 운영의

투명성 및 신뢰성을 높이고자 함.

1		전략체계

구 분	내 용
핵심가치	혁신		효율			만족		성장
전략목표	혁신성과 창출			안정적 운영체계 구축		고객이 만족하는 운영			미래지향적 가치 창출
전략과제		경영수지 개선 (비용 효율화, 수입 확대)			사업운영체계 구축 안전ㆍ쾌적한 시설관리		신속한 민원해결			환경과 함께하는 지속 성장
		디지털 행정체계 구축			미래 인력 채용과 양성		니즈 파악 맞춤형 서비스 제공			지역사회 기여 확대
		첨단 기술 및 시스템 도입			지역사회 신뢰ㆍ 협력관계 구축		내외부 고객 소통 강화		●	투명ㆍ윤리경영 강화

2		추진근거

▢「서울특별시노원구시설관리공단 감사규정」제11조(감사계획서 제출)

◯ 감사인은 매 회계년도 개시 후 30일전까지 감사계획서를 작성하여 이사장에게 제출하여야 한다.

3		추진목적

▢ 투명하고 공정한 감사를 통해 공단의 주요사업, 제도, 업무시스템 등에 대한 건전성 및 신뢰도 향상

▢ 구조적, 관행적 공직비위 근절 및 엄정한 공직기강 확립으로 투명한 업무환경 조성

4		감사방향

▢ 사전 예방감사 운영으로 투명행정 강화

▢ 엄정한 공직기강 확립 및 점검을 통한 엄정 대응

5		감사계획

▢ 감사 구분에 따른 감사 실시

구 분	시 기	주요 내용
정기감사	연 1회	• 공단 주요 규정 및 지침 등 제도 관련 사항 • 예산 및 회계처리 관련 사항 • 공단 운영 관련 전반적인 사항(업무감사) ※ 노원구청 주관 종합감사 시행 시 정기감사 생략 가능
특별감사	수 시	• 특별 발생 사안에 따른 사항 • 이사장 특명사항, 특정사안, 민원신고 등 관련 사항

▢ 일상감사 및 계약원가심사

◯ 감사대상

구 분	일상감사	계약원가심사
대상사업	• 계약분야 - 공사: 추정가격 3억원 이상 - 용역: 추정가격 7천만원 이상 - 물품: 추정가격 2천만원 이상 - 설계변경: 계약금액 10% 이상 증액시 • 예산관리분야 - 예산 이용, 예비비 집행, 기관 주거래 선정 변경 등 • 기타분야 - 토지형질변경 - 구유재산 매각, 매입: 3억원 이상 (도시계획사업 제외)	• 계약분야 - 공사: 추정금액 5천만원 이상 - 용역: 추정금액 2천만원 이상 - 물품: 추정금액 1천만원 이상 - 설계변경: 계약금액 1억원 이상 공사의 1 회 설계변경 증가분이 계약금액의 10% 이상 증액시 ※ 일상감사를 거친 경우 계약원가 심사 불 필요 ※ 추정금액: 추정가격 + 부가가치세 + 도급 자관급자재비

◯ 일상감사 및 계약원가심사 흐름도

일상감사 의뢰 (발주부서 → 노원구청 감사담당관)	▶	일상감사 실시 (감사담당관) (7일 이내)	▶	일상감사결과 통보 (노원구청 감사담당관 → 발주부서)	▶	일상감사 지적사항 조치결과 통보 (발주부서 → 노원구청 감사담당관)

계약원가심사 요청 (발주부서)	▶	원가산정의 적정성 심사 (노원구청 감사담당관)	▶	심사결과 통보 (노원구청 감사담당관 → 발주부서)	▶	입찰공고 또는 계약 (계약부서)

※ 일상감사 및 계약원가심사는 노원구청 감사담당관 협조 진행

◯ 일상감사 및 계약원가심사 주요 감사사항

- 의뢰서, 계획서, 시방서 등 근거자료 검토

- 사업 목적의 명확성 및 추진의 합법성, 필요성, 타당성 검토

- 계약방법 및 절차의 적정성, 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성 검토

▢ 임직원 공직기강 확립 점검

구 분	시 기	주요 내용
복무기강	명절, 선거철 (취약시기)	• 취약시기 근태 점검 • 근무지 무단이탈 등 근무기강 해이 점검
행동강령	명절, 선거철 (취약시기)	• 임직원행동강령 위반 사항 점검 • 공직기강 해이 등 부적절한 행위 점검 • 외부강의 회의 신고 등 전반적인 점검
법인카드 사용점검	연 2회	• 법인카드 사용 내역 점검 • 법인카드 사용시간, 장소, 중복결제 등 부적절한 사용 점검

▢ 감사기능 확대 및 역량강화

구 분	시 기	주요 내용
민원처리 실태점검	분기별 1회	• 민원 사항에 대한 제반규정, 처리기간 준수 여부 • 민원 처리 적합성 및 적정성 여부 등
주민 감사관	월 1회	• 주민참여를 통한 구민의 권익보호 및 투명행정 강화 • 공단 자체감사 참여 확대, 불합리한 제도 개선 • 직원 비위행위 신고, 시설환경 모니터링 및 개선의견 제시
신고센터 운영	연중 상시	• 오프라인(전화, 방문) 및 온라인(모바일) 통합신고센터 운영 • 통합신고센터를 운영하여 각 사안에 대한 제보, 피해신고를 접수하고 즉각적인 감사절차 개시
감사사례 게시판	연중 상시	• 감사 종결 후 위반 사례를 공단 내부 게시판에 게시 • 위반 사례 게시를 통해 직원들의 경격심을 높이고 인지하지 못한 규정에 대한 공유
감사교육	연 1회	• 감사부서 감사인 및 실무자 역량 교육 실시 • 감사절차, 기법, 감사보고서 작성법 등 복합적 요소 교육 예정

6		감사일정

▢ 연간 감사일정

주요 내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
정기감사										10월
특별감사	연 중 상 시
일상감사 및 계약원가심사	연 중 상 시
복무기강 및 행동강령 점검 (법인카드 사용점검 포함)	1월								9월
민원처리 실태점검			3월			6월			9월			12월
주민감사관 운영	연 중 상 시
신고센터 운영	연 중 상 시
감사사례 게시판 운영	연 중 상 시
감사교육											11월

※ 상기 일정은 공단 운영 상황에 따라 변경 가능

7		행정사항

▢ 중대한 비위에 있어 감사조치 기준에 의거 엄중 처분

▢ 감사결과 사후관리 및 클린아이 정보 공개 철저.