Ⅰ. 일반현황

(2023. 3. 31. 기준)

□ 조  직: 2부 8팀

									이 사 장													이 사 회
	감 사(비상임)
									본 부 장(상임이사)
			사업운영부																		경영기획부
중계 구민 체육 센터 팀			월계 구민 체육 센터 팀		야외체육팀			공공 시설 관리 팀			주차사업팀								총무팀					예산회계팀			경영개발팀

□ 인  력: 292명(임원 1, 일반직 47, 무기계약직 125, 기간제 118, 파견공무원 1)

구 분		총계	임원 (1명)	일반직 (47명)	무기계약직(125명)				기간제 근로자(118명)			파 견 공무원 (1명)
					강사직	업무직	기능직	전문직	연장형	전환형	단기형
총 계		292	1	47	17	99	7	2	46	20	52	1
임원		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업운영부	중계구민체육센터팀	291	-	47	2	3	3	-	1	2	10	-
	월계구민체육센터팀				15	6	3	-	6	-	9	-
	야외체육팀				-	15	-	-	5	2	11	-
	공공시설관리팀				-	31	1	2	20	4	17	-
	주차사업팀				-	43	-	-	14	12	5	1
경영 기획 부	총무팀				-	1	-	-	-		-	-
	예산회계팀				-	-	-	-	-		-	-
	경영개발팀				-	-	-	-	-		-	-

Ⅱ. 2023년 수입·지출 예산 총괄표

▢ 수입□지출 예산 총괄 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	2023년(A)	2022년(A)	증감(A-B)	증감율
대행사업예산	24,014,090	22,783,598	1,230,492	5.4%
지출예산	24,014,090	22,783,598	1,230,492	5.4%
사업수입	10,968,103	12,153,991	Δ1,185,888	Δ9.8%

▢ 사업별 편성내역

연 도 사업장명		2023년(A)	2022년(A)	증감(A-B)	증감율
총 계		24,010,489	22,783,598	1,226,891	5.4%
공단본부		4,636,697	4,329,158	307,539	7.1%
중계구민체육센터		2,742,527	3,705,968	Δ963,440	Δ26.0%
월계구민체육센터		3,205,368	3,113,498	91,870	3.0%
상계구민체육센터		984,439	0	984,439	100.0%
야외체육팀	소 계	2,717,819	2,314,753	403,066	17.4%
	마들스포츠타운	381,526	364,032	17,494	4.8%
	초안산스포츠타운	508,217	412,649	95,568	23.2%
	불암산스포츠타운	1,050,362	933,907	116,455	12.5%
	수락산스포츠타운	442,841	315,958	126,883	40.2%
	공릉동다목적구장	6,048	3,848	2,200	57.2%
	당고개배드민턴장	328,825	284,359	44,466	15.6%
공공시설관리팀	소 계	4,184,719	4,058,421	126,298	3.0%
	구민의전당	994,592	823,715	170,877	20.7%
	초안산캠핑장	502,438	410,604	91,834	22.4%
	더불어숲	401,130	322,398	78,732	24.4%
	구청안내데스크	0	273,777	Δ273,777	Δ100.0%
	구청환경미화	1,019,367	988,870	30,497	3.1%
	평생교육원	282,286	262,437	19,849	7.6%
	도시통합모니터링	767,059	822,290	Δ55,231	Δ6.7%
	보훈회관	0	154,330	Δ54,330	Δ100.0%
	구민의전당문화강좌	217,847	0	217,847	100.0%
주차사업팀	소계	5,542,521	5,261,800	280,721	5.3%
	공영주차장	4,243,198	4,094,561	148,637	3.6%
	거주자주차장	1,038,182	849,037	189,145	22.3%
	동막골외주차장	58,274	108,027	Δ49,753	Δ46.1%
	구청부설주차장	202,867	210,175	Δ7,308	Δ3.5%