Ⅰ. 일반현황

(2024. 3. 31. 기준)

□ 조  직: 2부 8팀

									이 사 장													이 사 회
	감 사(비상임)
									본 부 장(상임이사)
			사업운영부																		경영기획부
중계 구민 체육 센터 팀			월계 구민 체육 센터 팀		야외체육팀			공공 시설 관리 팀			주차사업팀								총무팀					예산회계팀			경영개발팀

□ 인  력: 318명(임원 1, 일반직 47, 무기계약직 117, 기간제 152, 파견공무원 1)

구 분		총계	임원	일반직	무기계약직				기간제 근로자	파 견 공무원
					강사직	업무직	기능직	전문직
총 계		318	1	47	15	94	6	2	152	1
임원		1	1	-	-	-	-	-	-	-
사업운영부	중계구민체육센터팀	317	-	47	5	4	3	-	28	-
	월계구민체육센터팀				10	6	3	-	14	-
	야외체육팀				-	14	-	-	23	-
	공공시설관리팀				-	27	-	2	49	-
	주차사업팀				-	42	-	-	37	1
경영 기획 부	총무팀				-	1	-	-	-	-
	예산회계팀				-	-	-	-	1	-
	경영개발팀				-	-	-	-	-	-

Ⅱ. 2024년 수입·지출 예산 총괄표

▢ 수입□지출 예산 총괄 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	2024년(A)	2023년(A)	증감(A-B)	증감율
대행사업예산	25,660,364	24,014,090	1,646,274	6.9%
지출예산	25,660,364	24,014,090	1,646,274	6.9%
사업수입	10,745,668	10,970,065	Δ224,397	Δ2.0%

▢ 사업별 편성내역

연 도 사업장명		2024년(A)	2023년(B)	증감(A-B)	증감율
총 계		25,660,364	24,014,090	1,646,274	6.9%
공단본부		5,020,732	4,636,697	384,035	8.3%
중계구민체육센터		1,709,311	2,742,527	Δ1,033,216	Δ37.7%
월계구민체육센터		3,441,940	3,205,368	236,572	7.4%
상계구민체육센터		2,494,584	984,439	1,510,145	153.4%
야외체육팀	소 계	3,078,436	2,717,819	360,617	13.3%
	마들스포츠타운	474,496	381,526	92,970	24.4%
	초안산스포츠타운	578,268	508,217	70,051	13.8%
	불암산스포츠타운	1,086,857	1,050,362	36,495	3.5%
	수락산스포츠타운	531,587	442,841	88,746	20.0%
	공릉동다목적구장	4,251	6,048	Δ1,797	Δ29.7%
	당고개배드민턴장	402,977	328,825	74,152	22.6%
공공시설관리팀	소 계	4,177,493	4,184,719	Δ7,226	Δ0.2%
	구민의전당	1,079,135	994,592	84,543	8.5%
	초안산캠핑장	465,886	502,438	Δ36,552	Δ7.3%
	더불어숲	0	401,130	Δ401,130	Δ100.0%
	구청환경미화	1,050,316	1,019,367	30,949	3.0%
	평생교육원	290,094	282,286	7,808	2.8%
	도시통합모니터링	868,322	767,059	101,263	13.2%
	구민의전당문화강좌	286,090	217,847	68,243	31.3%
	당고개 인공암벽장	137,650	0	137,650	100.0%
주차사업팀	소계	5,737,868	5,542,521	195,347	3.5%
	공영주차장	4,254,639	4,243,198	11,441	0.3%
	거주자주차장	1,142,008	1,038,182	103,826	10.0%
	동막골외주차장	101,359	58,274	43,085	73.9%
	구청부설주차장	239,862	202,867	36,995	18.2%